| العلامة | التسليم | المسؤول | تاريخ الاستحقاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| نَوْر | إقفال شهري نوفمبر | سعد العنزي | 25 نوف | في الموعد |
| جيلا | إقفال شهري نوفمبر | سعد العنزي | 25 نوف | في الموعد |
| رواف | تقرير الربع الثالث | منى الحربي | 28 نوف | قيد المراجعة |
| دانة | خطة 5 سنوات (مسودة) | فهد الزامل | 30 نوف | في الموعد |
| سلمى | قوائم مدققة FY26 | أ. الفاران | 30 نوف | عمل ميداني |
| رنين | تقرير الربع الثالث | منى الحربي | 2 ديس | قيد الإعداد |
| أُرجوان | تقرير حضور Q3 | عبدالله الشمراني | 5 ديس | جاهز |
| جمان | إقفال شهري نوفمبر | سعد العنزي | 25 نوف | متأخر يومين |
| العلامة | التسليم | QA | تاريخ التسليم |
|---|---|---|---|
| دانة | خطة 100 يوم نهائية | 99/100 | 14 نوف |
| نَوْر | إقفال شهري أكتوبر | 100/100 | 12 نوف |
| جيلا | إقفال شهري أكتوبر | 98/100 | 12 نوف |
| رواف | إقفال شهري أكتوبر | 96/100 | 11 نوف |
| شَفَق | خطة 5 سنوات نهائية | 97/100 | 10 نوف |
| سلمى | إقفال شهري أكتوبر | 88/100 | 9 نوف |
| أُرجوان | خطة 100 يوم نهائية | 95/100 | 8 نوف |
| جُمان | قوائم غير مدققة FY26 | 100/100 | 5 نوف |
| # | العلامة | المسار | التقدم | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نَوْر عناية بالجسم · الرياض | المسار 1 | 92% | متقدم |
| 2 | دانة أزياء · جدة | المسار 2 | 88% | متقدم |
| 3 | جيلا عناية بالجسم · الرياض | المسار 1 | 84% | في الموعد |
| 4 | شَفَق عطور · الرياض | المسار 2 | 82% | في الموعد |
| 5 | أُرجوان عبايات · جدة | المسار 2 | 78% | في الموعد |
| # | العلامة | التقدم | سبب التأخر |
|---|---|---|---|
| 11 | رنين إكسسوارات · الدمام | 48% | تأخر تسليم البيانات من العميل |
| 12 | جُمان مجوهرات · الرياض | 52% | تغيير المحاسب الداخلي للعميل |
| 13 | سلمى أزياء · مكة | 55% | مشاكل في جرد المخزون |
| 14 | مياسة حقائب · الرياض | 58% | تأخر في القرارات الاستراتيجية |
| 15 | ندى مكياج · الرياض | 60% | تغيير مالك بنسبة 30% (جولة A) |
| # | العلامة | الفئة | المسار | المرشد | التسليمات | التقدم | QA | الحالة | الموعد القادم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | نَوْر | عناية بالجسم | المسار 1 | سعد العنزي | 6/6 | 92% | 98 | متقدم | 25 نوف |
| 02 | جيلا | عناية بالجسم | المسار 1 | سعد العنزي | 5/6 | 84% | 96 | في الموعد | 25 نوف |
| 03 | رواف | أزياء | المسار 1 | منى الحربي | 5/6 | 76% | 94 | في الموعد | 28 نوف |
| 04 | رتاج | أحذية | المسار 1 | منى الحربي | 4/6 | 72% | 95 | في الموعد | 10 ديس |
| 05 | لمى | أزياء أطفال | المسار 1 | سعد العنزي | 4/6 | 68% | 92 | في الموعد | 15 ديس |
| 06 | يمامة | أزياء رياضية | المسار 1 | هند الدوسري | 4/6 | 66% | 93 | في الموعد | 18 ديس |
| 07 | وَتين | عبايات | المسار 1 | هند الدوسري | 3/6 | 62% | 90 | مراقبة | 20 ديس |
| 08 | سلمى | أزياء | المسار 1 | منى الحربي | 3/6 | 55% | 88 | متعثّر | 30 نوف |
| 09 | جُمان | مجوهرات | المسار 1 | هند الدوسري | 2/6 | 52% | 87 | متعثّر | 25 نوف |
| 10 | رنين | إكسسوارات | المسار 1 | منى الحربي | 2/6 | 48% | 85 | متعثّر | 2 ديس |
| 11 | دانة | أزياء | المسار 2 | فهد الزامل | 6/8 | 88% | 99 | متقدم | 30 نوف |
| 12 | شَفَق | عطور | المسار 2 | فهد الزامل | 6/8 | 82% | 97 | في الموعد | 8 ديس |
| 13 | أُرجوان | عبايات | المسار 2 | ريم القرشي | 5/8 | 78% | 95 | في الموعد | 5 ديس |
| 14 | مياسة | حقائب | المسار 2 | ريم القرشي | 4/8 | 58% | 89 | مراقبة | 12 ديس |
| 15 | ندى | مكياج | المسار 2 | فهد الزامل | 4/8 | 60% | 91 | مراقبة | 18 ديس |
| العلامة | المسار 1 · المحاسبة والتدقيق والإرشاد | المسار 2 · الاستراتيجي | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوائم غير مدققة | قوائم مدققة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | خطة 100 يوم | خطة 5 سنوات | حضور Q1 | حضور Q2 | حضور Q3 | |
| العلامة | زاتكا | السعودة | فاتورة إلكترونية | بلدية |
|---|---|---|---|---|
| نَوْر | 100% | أخضر مرتفع | M2 | سارية |
| جيلا | 100% | أخضر متوسط | M2 | سارية |
| رواف | 100% | أخضر مرتفع | M2 | سارية |
| رتاج | 100% | أخضر منخفض | M2 | سارية |
| لمى | 100% | أخضر متوسط | M2 | سارية |
| يمامة | 100% | أخضر متوسط | M2 | تجديد |
| وَتين | 100% | أخضر منخفض | M2 | سارية |
| سلمى | 100% | أصفر | M2 | تجديد |
| جُمان | 100% | أخضر متوسط | M2 | سارية |
| رنين | 100% | أصفر | M2 | سارية |
| البوابة | المسؤول | المعيار | معدل القبول |
|---|---|---|---|
| G1 — تشخيص أولي | المرشد المالي | اكتمال 6 محاور التشخيص | 100% |
| G2 — جاهزية الدفاتر | قائد الجودة | اكتمال الفصل الفاصل + الكشوف المتطابقة | 95% |
| G3 — جاهزية التدقيق | الشريك المسؤول | اكتمال مصفوفة الأدلة + معاملات الأطراف ذات العلاقة | 88% |
| G4 — جودة التقرير الربعي | قائد الجودة | توافق الأرقام + اكتمال المؤشرات + الرسوم | 92% |
| G5 — جاهزية الاستثمار | الشريك المسؤول | مؤشر الجاهزية ≥ 70 + توثيق ملف المستثمر | 80% |
| الطبقة | الدور | الاسم | المسؤولية |
|---|---|---|---|
| قيادة | الشريك المسؤول عن الارتباط | أ. أروى الرميزان | اعتماد كل تسليم · ترخيص SOCPA #846 |
| قيادة | مدير المشروع | أ. عبدالله الشمراني | تسليم 96 التزام · لقاء أسبوعي مع الهيئة |
| جودة | قائد الجودة (QA) | أ. خالد العتيبي | 5 بوابات جودة · مراجعة كل تسليم |
| إرشاد | 4 مرشدين ماليين | سعد · منى · هند · فهد | 15 علامة · لقاءات أسبوعية وشهرية |
| تدقيق | 3 معتمدين تدقيق | فريق الفاران المساعد | عمل ميداني · 10 قوائم مدققة |
| محاسبة | 2 محاسبين | فريق GreenCPA | إقفال شهري · 120 إقفال سنوي |
| PMO | منسّق PMO | سارة الغامدي | تتبّع المخاطر · لوحة المتابعة |
| ID | وصف الخطر | الفئة | العلامات المتأثرة | الأثر | الاحتمالية | التخفيف | المالك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | تأخر تسليم البيانات من العميل (المخزون والذمم) | تشغيلي | سلمى · جُمان · رنين | عالي | عالي | زيارة ميدانية أسبوعية + قائد محاسبة مخصص | عبدالله الشمراني |
| R02 | ذروة عمل التدقيق الميداني في يناير-فبراير | تشغيلي | المسار 1 · 10 علامات | عالي | متوسط | 3 موجات لتسوية الذروة + توظيف 2 مدقق إضافي | أ. الفاران |
| R03 | تغيير المحاسب الداخلي للعميل (جُمان) | تشغيلي | جُمان | متوسط | عالي | نقل المعرفة + جلسة تأهيل في أسبوعين | هند الدوسري |
| R04 | اعتماد التقارير الربعية من الهيئة قد يتأخر | تنظيمي | كل العلامات الـ15 | متوسط | متوسط | تسليم مبكر بـ7 أيام + مكالمة قبلية مع QC الهيئة | عبدالله الشمراني |
| R05 | تذبذب أسعار العبوات والمواد الخام (تأثير غير مباشر) | سوق | المسار 2 · 5 علامات | متوسط | متوسط | تضمين سيناريوهات حساسية في خطط 5 سنوات | فهد الزامل |
| R06 | نقص بيانات السوق المتاحة لقطاع الجمال السعودي | بيانات | دانة · شَفَق · ندى | متوسط | منخفض | شراكة مع شركة أبحاث + بيانات الهيئة | فهد الزامل |
| R07 | اختلاف توقعات الإقفال الشهري بين العلامات | تشغيلي | المسار 1 | منخفض | متوسط | منهجية موحدة + تدريب محاسبي العملاء | خالد العتيبي |